Para registrarlo, utilizamos la operación Compra Contado del menú de tesorería completando los datos de la siguiente forma:
Atención: El importe acreditado en el banco (o caja si corresponde) se pone en negativo !!! Al ser un pago, en positivo se colocan los egresos (cheques) y en negativo los ingresos (importe obtenido de la venta).
La operación finaliza otorgando un número de comprobante de pago.
