Configuración del Módulo de Facturación

Se accede desde el menú principal Configuración - Configurar Módulos - Configuración del Módulo de Facturación o bien desde el mismo módulo de facturación desde Configuración - Configuración.

Estos tildes permiten habilitar o no la modificación de los datos al ingresar un presupuesto, pedido, factura, etc.

Esta configuración es solo para el usuario activo, no afecta a los demás usuarios del sistema. Para acceder a esta opción, se deberá ingresar con en usuario a configurar. En caso de no tener el permiso de "configuración del módulo de ventas" (34) el sistema preguntará por un usuario habilitado para poder hacerlo.

Campo	Descripción
Pregunta por el transporte (flete)	Habilita que se pueda modificar el flete al ingresar pedidos, facturas, etc. De lo contrario el dato será tomado del cliente, y por lo tanto, deberá haber sido ingresado por medio del ABM de Clientes.
Pregunta por el vendedor	Idem
Permite la venta de materiales sin codificación	Habilita la pantalla de ingreso de ítems de venta sin codificar, de lo contrario solo se permiten ítems codificados (artículos ingresados por el ABM de Artículos)
Permite modificar la descripción de los productos	Esta opción debe ser habilitada por el soporte técnico. Tildando esta opción se habilita la posibilidad de modificar las descripciones de los artículos al registrar comprobantes.
Pregunta por la fecha de entrega	Habilita que se pueda ingresar la fecha de entrega al ingresar pedidos, facturas, etc.
Permite cantidades negativas	Permite ingresar cantidades negativas, utilizado por ejemplo para descuentos de anticipos en facturas.
Pregunta por el punto de venta	Habilita que se pueda modificar la lista de precios al ingresar pedidos, facturas, etc. De lo contrario el dato será tomado del punto de venta por defecto, modificable en este mismo formulario de configuración.
Pregunta por la lista de precios	Habilita que se pueda modificar la lista de precios al ingresar pedidos, facturas, etc. De lo contrario el dato será tomado del cliente, y por lo tanto, deberá haber sido ingresado por medio del ABM de Clientes.
Pregunta por el plan de cobranzas	Habilita que se pueda modificar el plan de cobranzas al ingresar pedidos, facturas, etc. De lo contrario el dato será tomado del cliente, y por lo tanto, deberá haber sido ingresado por medio del ABM de Clientes.
Pregunta por el depósito de salida de la mercadería	Habilita que se pueda modificar el depósito de salida de la mercadería al ingresar pedidos, facturas, etc. De lo contrario el dato será tomado del depósito por defecto, modificable en este mismo formulario de configuración.
Sugiere unidades al facturar	Habilita la sugerencia de unidades al ingresar pedidos, facturas, etc. La unidad sugerida es la unidad de venta configurada en el artículo, o 1 si no lo estuviera.
Pregunta por la orden de compra	Habilita que se pueda ingresar la orden de compra del cliente al ingresar pedidos, facturas, etc.
Pregunta por la bonificación por artículo	Habilita que se puedan ingresar bonificaciones por artículo al ingresar pedidos, facturas, etc.
Permite ingresar notas para los comprobantes	Habilita que se pueda ingresar la fecha de entrega al ingresar pedidos, facturas, etc.
Pregunta por el número de pedido del talonario (FC) o nota de devolución (NC)	Campo adicional de referencia.
Pregunta por el redondeo	Habilita que se pueda ingresar el redondeo al ingresar pedidos, facturas, etc.
Pregunta por el tipo de cambio y moneda	Habilita que se pueda ingresar el tipo de cambio y si es en divisas o no al ingresar pedidos, facturas, etc.
Muestra la deuda del cliente al facturar	Muestra la deuda del cliente al momento de facturar (excepto cuando la configuración de crédito del cliente es -2
Pregunta por el distribuidor	Habilita que se pueda ingresar el distribuidor (si está configurado) al ingresar pedidos, facturas, etc.
Pregunta si realiza la cobranza al terminar una factura	Cuando está opción está tildada, el sistema preguntará luego de cada factura si se quiere pasar un recibo cancelatorio. De esta manera, si la cobranza es en el momento se evita cambiar al módulo de tesorería
Pregunta por a configuración de iva anterior	Solo debe estar tildado cuando estado cambia las alícuotas generales de IVA y se utiliza para registrar operaciones previas al cambio.
Destino de impresión	Destino de impresión por defecto para los comprobantes de módulo. Normalmente se debería seleccionar "Preguntar destino y driver". Ver destinos de impresión.