Anulación de Comprobantes

Para anular facturas, remitos, y notas de débito y crédito se debe ir al módulo de facturación - operaciones varias - anulación de comprobantes.

El sistema pregunta primero por el tipo de anulación:

• Física: El comprobante se anula pero el número puede ser reutilizado. No aplica a comprobantes electrónicos, sí a remitos, que eventualmente pueden reutilizarse (por ejemplo si se traba la ipresora y el remito no se pudo imprimir).

• Lógica: El comprobante se anula totalmente pero el número no se puede volver a utiliar.

(ver: anulación física y lógica)

Luego se deberá ingresar el comprobante: letra, punto de venta y número.

El sistema muestra el cliente para verificar que sea el comprobante correcto.

Al aceptar se anulará el comprobante.